|
Приложение 2 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса |
|
|
|
|
Паспорт деятельности администратора бюджетных программ
112 ГУ Аппарат маслихата Железинского района
на 2026-2028 годы
- Основные направления государственной политики в курируемой отрасли/сфере:
1) организационное, документационное, правовое, информационно-аналитическое обеспечение деятельности районного маслихата;
2) обеспечение соответствия действующему законодательству решений, принимаемых районным маслихатом;
3) обеспечение регулятивными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации государственных функций, регистрации и ведению анализа исполнения нормативных правовых актов, принимаемых районным маслихатом;
4) формирование избирательных комиссий;
5) материально-техническое обеспечение деятельности депутатов районного маслихата;
6) обеспечение информированности населения о деятельности районного маслихата;
7) обеспечение реализации контрольных функций маслихата;
8) усовершенствование информационных систем маслихата;
9) обеспечение повышения квалификации и переподготовки сотрудников аппарата маслихата;
10) организационное обеспечение деятельности Общественного совета.
- Нормативно-правовая основа деятельности администратора бюджетных программ:
статья 14 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 15 марта 2025 года № 171-VIII,
статьи 8 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
статьи 53-57 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»;
Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646 «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета»;
постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2025 года № 185
«Об утверждении Правил составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса»
решение сессии районного маслихата от 17 декабря 2025 года № 210/8 «О Железинском районном бюджете на 2026-2028 годы»
- Сведения о целях и целевых индикаторах деятельности администратора бюджетных программ или функциях, полномочиях и компетенциях: Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций, создание надлежащих условий для осуществления депутатской деятельности;
- Перечень документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ с указанием результатов деятельности:
статья 14 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 15 марта 2025 года № 171-VIII,
Кодекс Республики Казахстан от 18 июля 2025 года № 214-VIII ЗРК. Налоговый кодекс Республики Казахстан;
статьи 8 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
статьи 53-57 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»;
Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года №405-V ЗРК «Об обязательном социальном медицинском страховании;
Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646 «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета»;
Постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 11.08.2009г № 1210«Об утверждении норм ГСМ и расходов на содержание автотранспорта»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 22.09.2000г «№1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах РК работников государственных учреждений, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента РК»;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2025 года № 185
«Об утверждении Правил составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса»
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 апреля 2025 года № 201 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и техникой, площадями для размещения аппарата государственных органов и канцелярскими принадлежностями»;
Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 июня 2023 года № 229 «О некоторых вопросах системы социального страхования и оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере»
- Краткая характеристика объемов планируемых расходов на реализацию функций, полномочий и компетенций, или документов Системы государственного планирования:
1) Общая сумма расходов администратора бюджетных программ на плановый период:
тысяч тенге
|
Факт 2024 года |
Отчетный период 2025 года |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 год |
2027 год |
2028год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
46131
|
46951
|
46356
|
53013
|
54698
|
55555
|
2) Сведения о деятельности администратора бюджетных программ и его подведомственных организаций во взаимоувязке с целями и целевыми индикаторами документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ:
тысяч тенге
|
№ |
Наименование |
Штатная единица |
Механизм финансирования |
Единица измерения |
Факт 2024г |
Отчетный период – 2025год |
Плановый период |
||||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 г |
2027 г |
2028 г |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1. |
Наименование администратора бюджетных программ 112 ГУ «Аппарат маслихата Железинского района» |
6
|
местный
|
тыс. тенге
|
46131
|
46951
|
46356
|
53013
|
54698
|
55555
|
|
|
Индикаторы, взаимоувязанные с бюджетом |
Цель: |
Целевой индикатор 1 Расходы направлены на осуществление организационного, правового, материально-технического и иного обеспечения аппарата маслихата района, оказывающего помощь депутатам в осуществлении их полномочий |
6 |
местный
|
тыс. тенге
|
46131
|
46951
|
46356
|
53013
|
54698
|
55555
|
|
Целевой индикатор 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2. |
Наименование ведомства Не имеет подведомственных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикаторы, взаимоувязанные с бюджетом |
Цель: |
Целевой индикатор 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Руководитель аппарата центрального исполнительного органа/руководитель
государственного учреждения ________________Басканбаев А.А.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Главный бухгалтер/начальник финансово-экономического отдела
_________________________________________Чантуришвили В.Л.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии).
|
|
Приложение 3 |
|
|
Форма |
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ
112 ГУ «Аппарат маслихата Железинского района»
Плановый период 2026- 2028 годы
тысяч тенге
|
Наименование показателей |
Факт 2024 год |
Отчетный период 2025 год |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||
|
Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи вытекающие из вышестоящих документов. |
46131
|
46951
|
46356
|
53013
|
54698
|
55555
|
|
Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе: |
46131
|
46951
|
46356
|
53013
|
54698
|
55555
|
|
- безусловные базовые расходы постоянного характера |
46131
|
46951
|
46356
|
53013
|
54698
|
55555
|
|
- расходы на новые инициативы |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
-увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Общее количество бюджетных программ, в том числе: |
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
- текущие бюджетные программы |
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
- бюджетные программы развития |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Общее количество целевых индикаторов |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Общее количество конечных результатов |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Руководитель аппарата центрального исполнительного органа/руководитель
государственного учреждения ________________ Басканбаев А.А.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Главный бухгалтер/начальник финансово-экономического отдела
_________________________________________ Чантуришвили В.Л.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии).
Примечание:
* - формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа осуществляется администратором распределяемой бюджетной программы.
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению агрегированной сводной информации о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам согласно приложению к настоящей форме.
|
|
|
|
|
|
Паспорт бюджетной программы
112 ГУ «Аппарат маслихата Железинского района»
Плановый период 2026- 2028 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001. «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)»
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): осуществление организационного, правового, материально-технического и иного обеспечения аппарата маслихата района, оказывающим помощь депутатам в осуществлении их полномочий.
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): не оказывает
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Обеспечение аппарата районного маслихата штатной численностью 6 человек и 2 внештатного работника, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, приобретение ГСМ, приобретение канцелярских принадлежностей и прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ (обслуживание автотранспорта, компьютерной техники, сопровождение информационных программ, повышение квалификации госслужащих), командировки и служебные разъезды внутри страны, прочие текущие затраты, для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.
Бюджетная программа планируется для осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты согласно/предусмотренные: Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций, создание надлежащих условий для осуществления депутатской деятельности.
Реализация программы: Проведение сессий, принятие решений маслихата, распоряжений. Исполнение плана финансирования.
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: нет
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: нет
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развития: текущая
|
Показатели |
Факт 2024 год |
Отчетный период 2025 год |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: Содержание аппарата районного маслихата |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Конечные результаты: |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
46131
|
46951
|
46356
|
53013
|
54698
|
55555
|
|
План |
46131
|
46951
|
46356
|
53013
|
54698
|
55555
|
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития) |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
015 «За счет средств местного бюджета»
На 2026 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Содержание аппарата районного маслихата
|
1
|
1
|
0
|
53013
|
53013
|
0
|
|
На 2027 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Содержание аппарата районного маслихата
|
1
|
1
|
0
|
54698
|
54698
|
0
|
|
На 2028 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Содержание аппарата районного маслихата
|
1
|
1
|
0
|
55555
|
55555
|
0
|
|
Руководитель бюджетной программы__________ Басканбаев А.А.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Примечание:
Паспорт бюджетной программы заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению паспорта бюджетных программ согласно приложению к настоящей форме.