|
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 2-қосымша |
|
|
|
|
112 «Железин ауданы мәслихатының аппараты» ММ
2026-2028 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қызметінің паспорты
- Жетекшілік ететін саладағы/аядағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары:
1) аудандық мәслихаттың қызметін ұйымдастырушылық, құжаттамалық, құқықтық, ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету;
2) аудандық мәслихат қабылдайтын шешімдердің қолданыстағы заңнамаға сәйкестігін қамтамасыз ету;
3) мемлекеттік функцияларды іске асыруды нормативтік құқықтық қамтамасыз ету, аудандық мәслихат қабылдайтын нормативтік құқықтық актілерді тіркеу және олардың орындалуына талдау жүргізу жөніндегі реттеушілік міндеттермен қамтамасыз ету;
4) сайлау комиссияларын қалыптастыру;
5) аудандық мәслихат депутаттарының қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету;
6) аудандық мәслихаттың қызметі туралы халықтың хабардар болуын қамтамасыз ету;
7) мәслихаттың бақылау функцияларын іске асыруды қамтамасыз ету;
8) мәслихаттың ақпараттық жүйелерін жетілдіру;
9) мәслихат аппараты қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды және оларды қайта даярлауды қамтамасыз ету;
10) Қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз ету.
- Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қызметінің нормативтік-құқықтық негізі:
Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 15 наурыздағы № 171-VIII Бюджет кодексінің 14-бабы,
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 8-бабы;
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заңының 53-57-баптары;
Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы «Саяси және әкімшілік мемлекеттік қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекіту туралы» № 150 Жарлығы;
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 16 қазандағы «Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын барлық органдар үшін қызметкерлерге еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекіту туралы» № 646 қаулысы;
ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» № 1193 қаулысы;
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 22 сәуірдегі «Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларын бекіту туралы» № 185 бұйрығы
«Бюджеттік сұрау салуды жасау, ұсыну, қарау қағидаларын бекіту туралы»
аудандық мәслихаттың 2025 жылғы 17 желтоқсандағы «2026-2028 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы» № 210/8 шешімі
- Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қызметінің мақсаттары мен нысаналы индикаторлары немесе функциялары, өкілеттіктері мен құзыреттері туралы мәліметтер: Өзіне жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін мәслихат аппаратының қызметін қамтамасыз ету, депутаттық қызметті жүзеге асыру үшін тиісті жағдайлар жасау;
- Жауапты орындаушы немесе бірлесіп орындаушы бюджеттік бағдарламалар әкімшісі болып табылатын, қызметтің күтілетін нәтижелері көрсетілген емлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының тізбесін:
Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 15 наурыздағы № 171-VIII Бюджет кодексінің 14-бабы, Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 18 шілдедегі № 214-VIII ҚРЗ кодексі. Қазақстан Республикасының Салық кодексі;
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 8-бабы;
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заңының 53-57-баптары;
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қарашадағы «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» №405-V ҚРЗ Заңы;
Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы «Саяси және әкімшілік мемлекеттік қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекіту туралы» № 150 Жарлығы;
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 16 қазандағы «Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын барлық органдар үшін қызметкерлерге еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекіту туралы» № 646 қаулысы;
ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» № 1193 қаулысы;
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 ж. 08.11. «ЖЖМ нормаларын және автокөлікті ұстауға арналған шығыстарды бекіту туралы» № 1210 қаулысы;
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 ж. 09.22. «Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің, сондай-ақ ҚР Парламенті депутаттарының ҚР шегіндегі қызметтік іссапарлары туралы ережені бекіту туралы» №1428 қаулысы;
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 22 сәуірдегі «Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларын бекіту туралы» № 185 бұйрығы
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 28 сәуірдегі «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және техникамен, мемлекеттік органдар аппаратын орналастыруға арналған алаңдармен және кеңсе керек-жарақтарымен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» № 201 бұйрығы;
Қазақстан Республикасы Премьер - Министрінің орынбасары-Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 21 маусымдағы «Әлеуметтік сақтандыру жүйесінің және әлеуметтік-еңбек саласында мемлекеттік қызметтер көрсетудің кейбір мәселелері туралы» № 229 бұйрығы
- Функцияларды, өкілеттіктерді, құзыреттерді іске асыруға жоспарланатын шығыстар көлемдерінің қысқаша сипаттамасын немесе мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары:
1) Жоспарлы кезеңге арналған бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шығыстарының жалпы сомасы:
мың теңге
|
2024 жылғы факт |
2025 жылғы есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
46131
|
46951
|
46356
|
53013
|
54698
|
55555
|
2) Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметімен байланыстыра отырып, қызметі туралы мәліметтер мақсаттармен және бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, меншікті құжаттарының нысаналы индикаторларымен:
мың теңге
|
№ |
Атауые |
Штат бірлігі |
Қаржыландыру механизмі |
Өлшем бірлігі |
2024 ж. факт
|
Есепті кезең – 2025 жыл |
Жоспарлы кезең |
||||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 ж |
2027 ж |
2028 ж |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Барлығы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1. |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы 112 "Железин ауданы мәслихатының аппараты" ММ |
6
|
жергілікті
|
мың теңге
|
46131
|
46951
|
46356
|
53013
|
54698
|
55555
|
|
|
Бюджетпен өзара байланысты индикаторлар |
Мақсаты: |
Нысаналы индикатор 1 Шығыстар депутаттарға өз өкілеттіктерін жүзеге асыруда көмек көрсететін аудандық мәслихат аппаратын ұйымдастырушылық, құқықтық, материалдық-техникалық және өзге де қамтамасыз етуді жүзеге асыруға бағытталған |
6 |
жергілікті
|
мың теңге
|
46131
|
46951
|
46356
|
53013
|
54698
|
55555
|
|
Нысаналы индикатор 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2. |
Ведомствоның атауы Ведомстволық бағынысты ұйымдары жоқ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетпен өзара байланысты индикаторлар |
Мақсаты: |
Нысаналы индикатор 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нысаналы индикатор 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Орталық атқарушы органның аппарат басшысы/мемлекеттiк мекеме басшысы ________________ А.А. Басканбаев
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
Бас бухгалтер/қаржы-экономикалық бөлімінің бастығы
_________________________________________ В.Л. Чантуришвили
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
|
|
Бюджеттік сұранымды жасау, |
|
|
Нысан |
Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат
112 «Железин ауданы мәслихатының аппараты» ММ
Жоспарлы кезең 2026- 2028 жылдар
мың теңге
|
Көрсеткіштердің атауы |
2024 жылғы факт
|
Есепті кезең 2025 жыл |
Жоспарлы кезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
||
|
Жоғары тұрған құжаттардан туындайтын нысаналы индикаторға немесе қойылған міндетке қол жеткізу үшін қажеттіліктің жалпы сомасы |
46131
|
46951
|
46356
|
53013
|
54698
|
55555
|
|
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шығыстары лимиттерінің жалпы сомасы, оның ішінде: |
46131
|
46951
|
46356
|
53013
|
54698
|
55555
|
|
- тұрақты сипаттағы шартсыз базалық шығыстар |
46131
|
46951
|
46356
|
53013
|
54698
|
55555
|
|
- жаңа бастамаларға арналған шығыстар |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- макроэкономикалық және әлеуметтік көрсеткіштердің өзгеруіне байланысты емес және қолданыстағы бюджеттік бағдарламалар шеңберінде бюджет қаражатын жұмсаудың қосымша бағыттарын (орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен құзыреттердің және көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің көлемін кеңейту) көздейтін шартсыз базалық шығыстарды ұлғайту |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына резерв және Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервін немесе жергілікті атқарушы органның резервін қалыптастыру * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы қажеттілік сомасының жеткізілген лимиттер сомасынан айырмашылығы |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Бюджеттік бағдардамалардың жалпы саны, оның ішінде: |
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
- ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
- бюджеттік даму бағдарламалары |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Нысаналы индикаторлардың жалпы саны |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Түпкілікті нәтижелердің жалпы саны |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Орталық атқарушы органның аппарат басшысы/мемлекеттiк мекеме басшысы ________________ А.А. Басканбаев
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
Бас бухгалтер/қаржы-экономикалық бөлімінің бастығы
_________________________________________ В.Л. Чантуришвили
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
Ескерту:
* - Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына арналған резервті және Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервін немесе жергілікті атқарушы органның резервін қалыптастыру бөлінетін бюджеттік бағдарламалар әкімшісі жүзеге асырады.
Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат осы нысанға қосымшаға сәйкес бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы жиынтық ақпаратты толтыру жөніндегі түсіндірмелерге сәйкес толтырылады.
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама паспорты
112 «Железин ауданы мәслихатының аппараты» ММ
Жоспарлы кезең 2026- 2028 жылдар
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 001. «Аудан (облыстық маңызы бар қала)мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: депутаттарға өз өкілеттіктерін жүзеге асыруда көмек көрсететін аудандық мәслихат аппаратын ұйымдастырушылық, құқықтық, материалдық-техникалық және өзге де қамтамасыз етуді жүзеге асыру.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: көрсетпейді
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Аудандық мәслихат аппаратын штат саны 6 адам және 2 штаттан тыс қызметкермен қамтамасыз ету, онда еңбекақы төлеу қорын төлеуге, ЖЖМ сатып алуға, кеңсе керек-жарақтары мен өзге де қорларды сатып алуға, Байланыс қызметтеріне ақы төлеуге, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеуге (автокөлікке, Компьютерлік техникаға қызмет көрсету, ақпараттық бағдарламаларды сүйемелдеу, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру), іссапарлар мен өзіне жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін ел ішіндегі қызметтік сапарлар, өзге де ағымдағы шығындар.
Бюджеттік бағдарлама мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету үшін жоспарланады.
Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады: Өзіне жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін мәслихат аппаратының қызметін қамтамасыз ету, депутаттық қызметті жүзеге асыру үшін тиісті жағдайлар жасау.
Бағдарламаны іске асыру: Сессияларды өткізуге, мәслихат шешімдерін, өкімдерді қабылдауға. Қаржыландыру жоспарын орындауға мүмкіндік береді.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің нысаналы индикатордан ауытқуы: жоқ
Мақсатты индикаторлар мен түпкілікті нәтижелердің сәйкес келмеу себептері: жоқ
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық бюджет
іске асыру тәсіліне байланысты: Жеке бюджеттік бағдарлама ағымдағы/даму: ағымдағы
|
Көрсеткіштер |
Факт 2024 жыл |
Есепті кезең 2025 жыл |
Жоспарлы кезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Түпкілікті нәтиже: |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік |
46131
|
46951
|
46356
|
53013
|
54698
|
55555
|
|
Жоспар |
46131
|
46951
|
46356
|
53013
|
54698
|
55555
|
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
2026 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Аудандық мәслихат аппаратын ұстау |
1
|
1
|
0
|
53013
|
53013
|
0
|
|
2027 жылға мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Аудандық мәслихат аппаратын ұстау |
1
|
1
|
0
|
54698
|
54698
|
0
|
|
2028 жылға мың теңге
|
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
Ауытқу |
Шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының сомасы |
|
Аудандық мәслихат аппаратын ұстау |
1
|
1
|
0
|
55555
|
55555
|
0
|
|
Бюджеттік бағдарламаның басшысы __________ А.А. Басканбаев
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Ескертпе:
Бюджеттік бағдарламаның паспорты осы нысанға қосымшаға сәйкес бюджеттік бағдарламалар паспортын толтыру жөніндегі түсіндірмелерге сәйкес толтырылады.