Отчет об исполнении плана финансирования на 31.10.2026
Вид бюджета: 02 - Бюджет области, городов республиканского значения, столицы
Месторасположение: 060101 - Актюбинская область
Источник финансирования: 1 - Бюджет
Администратор Бюджетных программ: 120 Аппарат акима области Единица измериния: Теңге
Наименование государственного учреждения: 1200751 - ГУ "Аппарат акима Актюбинской области"
|
Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика |
Наименование |
План финансирования по обязательствам и платежам на год |
План финансирования с начала года |
Сумма принятых обязательств с начала года |
Оплаченные обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Невыплаченные обязательства |
Остаток средств от плана |
||||
|
по обязательствам |
по платежам |
с начала года |
на текущий месяц |
по обязательствам |
по платежам |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
|
120 Аппарат акима области |
1,403,184,100.00 |
1,360,309,100.00 |
1,279,583,100.00 |
1,186,746,680.67 |
1,164,692,537.98 |
80,694,993.00 |
22,054,142.69 |
0.00 |
173,562,419.33 |
114,890,562.02 |
||
|
001 Услуги по обеспечению деятельности акима области |
982,051,000.00 |
939,304,000.00 |
858,578,000.00 |
853,654,068.16 |
831,599,925.47 |
80,694,993.00 |
22,054,142.69 |
0.00 |
85,649,931.84 |
26,978,074.53 |
||
|
015 За счет средств местного бюджета |
982,051,000.00 |
939,304,000.00 |
858,578,000.00 |
853,654,068.16 |
831,599,925.47 |
80,694,993.00 |
22,054,142.69 |
0.00 |
85,649,931.84 |
26,978,074.53 |
||
|
111 |
Оплата труда |
416,182,100.00 |
416,182,100.00 |
377,561,100.00 |
374,582,962.00 |
374,582,962.00 |
34,186,862.00 |
0.00 |
0.00 |
41,599,138.00 |
2,978,138.00 |
|
|
112 Дополнительные денежные выплаты |
218,714,000.00 |
218,714,000.00 |
218,714,000.00 |
218,710,519.00 |
218,710,519.00 |
30,053,364.00 |
0.00 |
0.00 |
3,481.00 |
3,481.00 |
||
|
113 |
Компенсационные выплаты |
74,763,000.00 |
71,530,000.00 |
71,530,000.00 |
63,248,911.00 |
63,248,911.00 |
1,325,074.00 |
0.00 |
0.00 |
8,281,089.00 |
8,281,089.00 |
|
|
116 Обязательные пенсионные взносы работодателей |
19,387,000.00 |
19,387,000.00 |
18,428,000.00 |
18,428,000.00 |
18,428,000.00 |
2,060,332.00 |
0.00 |
0.00 |
959,000.00 |
0.00 |
||
|
121 |
Социальный налог |
37,806,000.00 |
37,806,000.00 |
34,609,000.00 |
34,437,075.00 |
34,437,075.00 |
3,439,013.00 |
0.00 |
0.00 |
3,368,925.00 |
171,925.00 |
|
|
122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
21,501,000.00 |
21,501,000.00 |
17,587,000.00 |
17,573,628.00 |
17,573,628.00 |
2,022,729.00 |
0.00 |
0.00 |
3,927,372.00 |
13,372.00 |
||
|
124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
17,044,000.00 |
17,044,000.00 |
15,718,000.00 |
15,671,865.00 |
15,671,865.00 |
1,753,890.00 |
0.00 |
0.00 |
1,372,135.00 |
46,135.00 |
||
|
131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
38,376,000.00 |
34,956,000.00 |
34,268,000.00 |
34,182,443.00 |
34,182,443.00 |
4,018,191.00 |
0.00 |
0.00 |
773,557.00 |
85,557.00 |
||
|
135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
5,864,000.00 |
5,303,000.00 |
5,303,000.00 |
5,224,982.00 |
5,224,982.00 |
570,946.00 |
0.00 |
0.00 |
78,018.00 |
78,018.00 |
||
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
4,546,300.00 |
3,230,300.00 |
3,230,300.00 |
3,229,733.04 |
3,229,733.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
566.96 |
566.96 |
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
5,016,700.00 |
5,016,700.00 |
1,933,700.00 |
5,016,600.12 |
1,498,470.00 |
0.00 |
3,518,130.12 |
0.00 |
99.88 |
435,230.00 |
|
|
153 |
Оплата транспортных услуг |
3,030,000.00 |
3,030,000.00 |
1,141,000.00 |
3,030,000.00 |
563,757.78 |
0.00 |
2,466,242.22 |
0.00 |
0.00 |
577,242.22 |
|
|
158 Оплата работ и услуг в сфере цифровизации |
1,461,000.00 |
1,298,000.00 |
922,000.00 |
1,297,250.00 |
617,080.65 |
0.00 |
680,169.35 |
0.00 |
750.00 |
304,919.35 |
||
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
50,603,000.00 |
28,512,000.00 |
18,808,000.00 |
28,511,032.00 |
13,121,431.00 |
0.00 |
15,389,601.00 |
0.00 |
968.00 |
5,686,569.00 |
|
|
161 Командировки и служебные разъезды внутри страны |
48,835,700.00 |
36,872,700.00 |
27,911,700.00 |
21,700,940.00 |
21,700,940.00 |
1,264,592.00 |
0.00 |
0.00 |
15,171,760.00 |
6,210,760.00 |
||
|
162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны |
18,921,200.00 |
18,921,200.00 |
10,913,200.00 |
8,808,128.00 |
8,808,128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,113,072.00 |
2,105,072.00 |
||
|
004 Капитальные расходы государственного органа |
4,479,000.00 |
4,351,000.00 |
4,351,000.00 |
4,350,345.00 |
4,350,345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655.00 |
655.00 |
||
|
015 За счет средств местного бюджета |
4,479,000.00 |
4,351,000.00 |
4,351,000.00 |
4,350,345.00 |
4,350,345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655.00 |
655.00 |
||
|
414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
4,479,000.00 |
4,351,000.00 |
4,351,000.00 |
4,350,345.00 |
4,350,345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655.00 |
655.00 |
||
|
019 Обучение участников избирательного процесса |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.55 |
196.55 |
||
|
015 За счет средств местного бюджета |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.55 |
196.55 |
||
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.55 |
196.55 |
|
|
121 Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
326,585,164.06 |
326,585,164.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87,911,635.94 |
87,911,635.94 |
||
|
Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика |
Наименование |
План финансирования по обязательствам и платежам на год |
План финансирования с начала года |
Сумма принятых обязательств с начала года |
Оплаченные обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Невыплаченные обязательства |
Остаток средств от плана |
|||
|
по обязательствам |
по платежам |
с начала года |
на текущий месяц |
по обязательствам |
по платежам |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000 Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
326,585,164.06 |
326,585,164.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87,911,635.94 |
87,911,635.94 |
|
|
339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
326,585,164.06 |
326,585,164.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87,911,635.94 |
87,911,635.94 |
|
|
|
|||||||||||
|
ВСЕГО |
|
1,403,184,100.00 |
1,360,309,100.00 |
1,279,583,100.00 |
1,186,746,680.67 |
1,164,692,537.98 |
80,694,993.00 |
22,054,142.69 |
0.00 |
173,562,419.33 |
114,890,562.02 |