Қаржыландыру жоспарының орындалуы туралы есеп 31.10.2026
Бюджет түрі: 02 - Облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеті
Орналасқан жері: 060101 - Ақтөбе облысы
Қаржыландыру көзі: 1 - Бюджет
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: 120 Облыс әкімінің аппараты Өлшем бірлігі: теңге
Мемлекеттік мекеменің атауы: 1200751 - Ақтөбе облыстық Әкім аппараты
|
Әкімші Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік |
Атауы |
Бір жылға арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қабылданған міндеттемелерді ң сомасы |
Төленген міндеттемелер |
Tөленбеген міндеттемелер |
Өтелмеген міндеттемелер |
Жоспардан қалған қаражат |
|||
|
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
жыл басынан бастап |
ағымдагы айға |
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
120 Облыс әкімінің аппараты |
1,403,184,100.00 |
1,360,309,100.00 |
1,279,583,100.00 |
1,186,746,680.67 |
1,164,692,537.98 |
80,694,993.00 |
22,054,142.69 |
0.00 |
173,562,419.33 |
114,890,562.02 |
|
|
001 Облыс әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөнендегі қызметтер |
982,051,000.00 |
939,304,000.00 |
858,578,000.00 |
853,654,068.16 |
831,599,925.47 |
80,694,993.00 |
22,054,142.69 |
0.00 |
85,649,931.84 |
26,978,074.53 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
982,051,000.00 |
939,304,000.00 |
858,578,000.00 |
853,654,068.16 |
831,599,925.47 |
80,694,993.00 |
22,054,142.69 |
0.00 |
85,649,931.84 |
26,978,074.53 |
|
|
111 Еңбек ақы |
416,182,100.00 |
416,182,100.00 |
377,561,100.00 |
374,582,962.00 |
374,582,962.00 |
34,186,862.00 |
0.00 |
0.00 |
41,599,138.00 |
2,978,138.00 |
|
|
112 Қосымша ақшалай төлемдер |
218,714,000.00 |
218,714,000.00 |
218,714,000.00 |
218,710,519.00 |
218,710,519.00 |
30,053,364.00 |
0.00 |
0.00 |
3,481.00 |
3,481.00 |
|
|
113 Өтемақы төлемдері |
74,763,000.00 |
71,530,000.00 |
71,530,000.00 |
63,248,911.00 |
63,248,911.00 |
1,325,074.00 |
0.00 |
0.00 |
8,281,089.00 |
8,281,089.00 |
|
|
116 Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары |
19,387,000.00 |
19,387,000.00 |
18,428,000.00 |
18,428,000.00 |
18,428,000.00 |
2,060,332.00 |
0.00 |
0.00 |
959,000.00 |
0.00 |
|
|
121 Әлеуметтік салық |
37,806,000.00 |
37,806,000.00 |
34,609,000.00 |
34,437,075.00 |
34,437,075.00 |
3,439,013.00 |
0.00 |
0.00 |
3,368,925.00 |
171,925.00 |
|
|
122 Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар |
21,501,000.00 |
21,501,000.00 |
17,587,000.00 |
17,573,628.00 |
17,573,628.00 |
2,022,729.00 |
0.00 |
0.00 |
3,927,372.00 |
13,372.00 |
|
|
124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар |
17,044,000.00 |
17,044,000.00 |
15,718,000.00 |
15,671,865.00 |
15,671,865.00 |
1,753,890.00 |
0.00 |
0.00 |
1,372,135.00 |
46,135.00 |
|
|
131 Техникалық персоналдың және келісімшарттық қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу |
38,376,000.00 |
34,956,000.00 |
34,268,000.00 |
34,182,443.00 |
34,182,443.00 |
4,018,191.00 |
0.00 |
0.00 |
773,557.00 |
85,557.00 |
|
|
135 Техникалық персонал және келісімшарттық қызметшілер бойынша жұмыс берушілердің жарналары |
5,864,000.00 |
5,303,000.00 |
5,303,000.00 |
5,224,982.00 |
5,224,982.00 |
570,946.00 |
0.00 |
0.00 |
78,018.00 |
78,018.00 |
|
|
149 Өзге де қорларды сатып алу |
4,546,300.00 |
3,230,300.00 |
3,230,300.00 |
3,229,733.04 |
3,229,733.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
566.96 |
566.96 |
|
|
152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу |
5,016,700.00 |
5,016,700.00 |
1,933,700.00 |
5,016,600.12 |
1,498,470.00 |
0.00 |
3,518,130.12 |
0.00 |
99.88 |
435,230.00 |
|
|
153 Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу |
3,030,000.00 |
3,030,000.00 |
1,141,000.00 |
3,030,000.00 |
563,757.78 |
0.00 |
2,466,242.22 |
0.00 |
0.00 |
577,242.22 |
|
|
158 Цифрландыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу |
1,461,000.00 |
1,298,000.00 |
922,000.00 |
1,297,250.00 |
617,080.65 |
0.00 |
680,169.35 |
0.00 |
750.00 |
304,919.35 |
|
|
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
50,603,000.00 |
28,512,000.00 |
18,808,000.00 |
28,511,032.00 |
13,121,431.00 |
0.00 |
15,389,601.00 |
0.00 |
968.00 |
5,686,569.00 |
|
|
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
48,835,700.00 |
36,872,700.00 |
27,911,700.00 |
21,700,940.00 |
21,700,940.00 |
1,264,592.00 |
0.00 |
0.00 |
15,171,760.00 |
6,210,760.00 |
|
|
162 Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
18,921,200.00 |
18,921,200.00 |
10,913,200.00 |
8,808,128.00 |
8,808,128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,113,072.00 |
2,105,072.00 |
|
|
004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
4,479,000.00 |
4,351,000.00 |
4,351,000.00 |
4,350,345.00 |
4,350,345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655.00 |
655.00 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
4,479,000.00 |
4,351,000.00 |
4,351,000.00 |
4,350,345.00 |
4,350,345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655.00 |
655.00 |
|
|
414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу |
4,479,000.00 |
4,351,000.00 |
4,351,000.00 |
4,350,345.00 |
4,350,345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655.00 |
655.00 |
|
|
019 Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.55 |
196.55 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.55 |
196.55 |
|
|
Әкімші Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік |
Атауы |
Бір жылға арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қабылданған міндеттемелерді ң сомасы |
Төленген міндеттемелер |
Tөленбеген міндеттемелер |
Өтелмеген міндеттемелер |
Жоспардан қалған қаражат |
|||
|
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
жыл басынан бастап |
ағымдагы айға |
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.55 |
196.55 |
|
|
121 Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
326,585,164.06 |
326,585,164.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87,911,635.94 |
87,911,635.94 |
|
|
000 Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
326,585,164.06 |
326,585,164.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87,911,635.94 |
87,911,635.94 |
|
|
339 Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
326,585,164.06 |
326,585,164.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87,911,635.94 |
87,911,635.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Барлығы |
|
1,403,184,100.00 |
1,360,309,100.00 |
1,279,583,100.00 |
1,186,746,680.67 |
1,164,692,537.98 |
80,694,993.00 |
22,054,142.69 |
0.00 |
173,562,419.33 |
114,890,562.02 |