| Приложение 4 | |||||||
| к Правилам составления, | |||||||
| представления, рассмотрения | |||||||
| бюджетного запроса | |||||||
| Форма | |||||||
| ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ | |||||||
| 1240312 ГУ «Аппарат акима поселка Шантобе» | |||||||
| код и наименование администратора бюджетных программ | |||||||
| на 2027– 2029 годы | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» | ||||||
| Код и наименование функции (функций) | 01 «Государственные услуги общего характера» | ||||||
| Код и наименование государственной услуги | |||||||
| Руководитель бюджетной программы | Аким поселка Шантобе Муканов Е.Б. | ||||||
| Описание (обоснование) | Обеспечение содержания утвержденной штатной численности государственных служащих и технического персонала отдела, повышение профессионального уровня. Обеспечение эффективного исполнения бюджета города. Содержание аппарата отдела экономики и финансов, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых услуг. Бюджетная программа планируется в связи планированием на 2026-2028 гг. на основании лимита. Реализация программы позволит обеспечить бесперебойную и эффективную деятельность аппарата отдела экономики и финансов, повысить уровень профессиональной подготовки государственных служащих, привести их квалификацию в соответствие с современными требованиями к управлению государственными финансами. | ||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | районные (городские) | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | ||||||
| текущая/развитие | текущая | ||||||
| Показатели | Факт 2025 года | Отчетный период 2026 года | Плановый период | ||||
| Утвержденный | Уточненный | 2027 | 2028 | 2029 | |||
| Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: | |||||||
| Обеспечение содержания утвержденной штатной численности отдела государственных служащих, человек | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Обеспечение содержания утвержденной штатной численности отдела технического персонала, человек | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Конечные результаты: | |||||||
| Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | |||||||
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | |||||||
| План | 88 103 | 70 157,0 | 72 948,3 | 77 579 | 78 965 | 79 907 | |
| Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | |||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 «За счет средств местного бюджета» | ||||||
| на 2027 год | |||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причина отклонения |
| Количество государственных служащих | 6 | 52630 | 52630 | ||||
| Количество технического персонала | 9 | 24949 | 24949 | ||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 «За счет средств местного бюджета» | ||||||
| на 2028 год | |||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причина отклонения |
| Количество государственных служащих, человек | 6 | 53835 | 53835 | ||||
| Количество технического персонала, человек | 9 | 25130 | 25130 | ||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 «За счет средств местного бюджета» | ||||||
| на 2029 год | |||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причина отклонения |
| Количество государственных служащих, человек | 6 | 53657 | 53657 | ||||
| Количество технического персонала, человек | 9 | 26250 | 26250 | ||||
| Аким поселка Шантобе _______________Муканов Е.Б. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
|||||||