| Приложение 1 | |||||||
| к Правилам составления, | |||||||
| представления, рассмотрения | |||||||
| бюджетного запроса | |||||||
| Форма | |||||||
| Утвержден | |||||||
| распоряжением акима села Карабулак | |||||||
| от 30.12.2025 года №60 | |||||||
| Приложение 1 | |||||||
| Переутвержден | |||||||
| распоряжением акима села Карабулак | |||||||
| от 14.10.2026 года №46 | |||||||
| ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ | |||||||
| 1240343 Государственное учреждение "Аппарат акима села Карабулак" | |||||||
| код и наименование администратора бюджетных программ | |||||||
| на 2026– 2028 годы | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» | ||||||
| Код и наименование функции (функций) | 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» "Государственные услуги общего характера» | ||||||
| Код и наименование государственной услуги | |||||||
| Руководитель бюджетной программы | Аким села Карабулак Исмагулов М.Б. | ||||||
| Описание (обоснование) | Содержание аппарата акима села со штатной численностью 3 ед. и внештатных 11,75 ставок, обеспечение запасными частями, канцелярией, хоз.товарами и расходными материалами для оборудования (служебный автомобиль); обеспечение системного и технического обслуживания оргтехники, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями города. | ||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа. | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | ||||||
| текущая/развитие | текущая | ||||||
| Показатели | Факт 2024 года | Отчетный период 2025 года | Плановый период | ||||
| Утвержденный | Уточненный | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: | |||||||
| Обеспечение содержания утвержденной штатной численности отдела государственных служащих, человек | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Обеспечение содержания утвержденной штатной численности отдела технического персонала, человек | 6,75 | 7,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | |
| Конечные результаты: | |||||||
| Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | |||||||
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | |||||||
| План | 67263,0 | 41860,00 | 62224,1 | 71881,30 | 54414,00 | 55150,00 | |
| Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | |||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 «За счет средств местного бюджета» | ||||||
| на 2025 год | |||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причина отклонения |
| Содержание аппарата акима села с целью выполнения возложенных на государственный орган функции со штатной численностью 3единиц и внештатных 11,75 единиц, | 3 | 47947,10 | |||||
| Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет | |||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)» | |||||||
| на 2025 год | |||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причина отклонения |
| Содержание аппарата акима села с целью выполнения возложенных на государственный орган функции со штатной численностью 3единиц и внештатных 11,75 единиц, | 3 | 19189,00 | 0 | ||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» | |||||||
| на 2025 год | |||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причина отклонения |
| Содержание аппарата акима села с целью выполнения возложенных на государственный орган функции со штатной численностью внештатных 7,75 единиц, | 3 | 88,00 | 0 | ||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» | |||||||
| на 2026год | |||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причина отклонения |
| Содержание аппарата акима села с целью выполнения возложенных на государственный орган функции со штатной численностью 3единиц и внештатных 11,75 единиц, | 3 | 56241,60 | 56241,6 | 0 | |||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного бюджета)» | |||||||
| на 2026 год | |||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причина отклонения |
| Содержание аппарата акима села с целью выполнения возложенных на государственный орган функции со штатной численностью 3единиц и внештатных 11,75 единиц, | 3 | 0 | 0 | 15639,7 | 15639,7 | 0 | 0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» | |||||||
| на 2027 год | |||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причина отклонения |
| Содержание аппарата акима села с целью выполнения возложенных на государственный орган функции со штатной численностью 3единиц и внештатных 11,75 единиц, | 3 | 54414,00 | 0 | ||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» | |||||||
| на 2028 год | |||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причина отклонения |
| Содержание аппарата акима села с целью выполнения возложенных на государственный орган функции со штатной численностью 3единиц и внештатных 11,75 единиц, | 3 | 55150,00 | 0 | ||||
| Руководитель бюджетной программы _______________М.Исмагулов (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
|||||||
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Источник: https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-stepnogorsk-karabulak/documents/details/1093649?lang=ru