ГУ "Аппарат акима Коктюбинского сельского округа Хромтауского района Актюбинской области" на 01 октября 2026 года

• d130f4bc49e641a10063f80e583b8938145bd450b9428081c85b201a26ec29aa_original.73728.xls XLS · Скачать

															Форма №1-27
						Данные об исполнении бюджета сельского округа, села, поселка, города районного значения
						на 30.09.2026
Дата:						30.09.2026
Регион:						061605 - Коктюбинский сельский округ Хромтауского района
Вид бюджета:						7 - Бюджет МСУ
Группировка:						01 - Полная
Единица измерения:						Теңге
Коды бюджетной классификации						Наименование	Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год	Уточненный бюджет на отчетный финансовый год	Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1	Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период		Принятые обязательства	Неоплаченные обязательства	Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам)	Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.)  к свод. плану  поступ-ий и финанс-ия  на отчет. период, %	Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, %
										по платежам	по обязательствам
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						I. ДОХОДЫ	34 332 000,0	48 513 000,0	48 513 000,0	33 055 000,0	0,0	0,0	0,0	40 246 086,8	121,8	83,0
1						Налоговые поступления	10 000 000,0	10 816 000,0	10 816 000,0	5 931 000,0	0,0	0,0	0,0	13 122 086,8	221,2	121,3
	01					Подоходный налог	1 100 000,0	1 100 000,0	1 100 000,0	700 000,0	0,0	0,0	0,0	511 959,5	73,1	46,5
		2				Индивидуальный подоходный налог	1 100 000,0	1 100 000,0	1 100 000,0	700 000,0	0,0	0,0	0,0	511 959,5	73,1	46,5
			02			Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты	1 100 000,0	1 100 000,0	1 100 000,0	700 000,0	0,0	0,0	0,0	511 959,5	73,1	46,5
	04					Налоги на собственность	900 000,0	900 000,0	900 000,0	550 000,0	0,0	0,0	0,0	1 084 949,2	197,3	120,5
		1				Налоги на имущество	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 058,9	0,0	40,1
			02			Hалог  на имущество физических лиц	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 058,9	0,0	40,1
		3				Земельный налог	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
			02			Земельный налог	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
		4				Налог на транспортные средства	800 000,0	800 000,0	800 000,0	550 000,0	0,0	0,0	0,0	996 927,3	181,3	124,6
			02			Hалог на транспортные средства с физических лиц	800 000,0	800 000,0	800 000,0	550 000,0	0,0	0,0	0,0	996 927,3	181,3	124,6
		5				Единый земельный налог	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 950,0	0,0	0,0
			01			Единый земельный налог	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 950,0	0,0	0,0
	05					Внутренние налоги на товары, работы и услуги	8 000 000,0	8 816 000,0	8 816 000,0	4 681 000,0	0,0	0,0	0,0	11 525 178,0	246,2	130,7
		3				Поступления за использование природных и других ресурсов	8 000 000,0	8 816 000,0	8 816 000,0	4 681 000,0	0,0	0,0	0,0	11 525 178,0	246,2	130,7
			15			Плата за пользование земельными участками	8 000 000,0	8 816 000,0	8 816 000,0	4 681 000,0	0,0	0,0	0,0	11 525 178,0	246,2	130,7
5						Погашение бюджетных кредитов	24 332 000,0	37 697 000,0	37 697 000,0	27 124 000,0	0,0	0,0	0,0	27 124 000,0	100,0	72,0
	02					Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям	24 332 000,0	37 697 000,0	37 697 000,0	27 124 000,0	0,0	0,0	0,0	27 124 000,0	100,0	72,0
		3					24 332 000,0	37 697 000,0	37 697 000,0	27 124 000,0	0,0	0,0	0,0	27 124 000,0	100,0	72,0
			01				3 500 000,0	16 865 000,0	16 865 000,0	6 348 000,0	0,0	0,0	0,0	6 348 000,0	100,0	37,6
			03				20 832 000,0	20 832 000,0	20 832 000,0	20 776 000,0	0,0	0,0	0,0	20 776 000,0	100,0	99,7
						II. ЗАТРАТЫ	34 332 000,0	48 513 000,0	48 513 000,0	33 055 000,0	48 513 000,0	43 595 771,1	10 571 265,0	33 024 506,1	99,9	68,1
01						Государственные услуги общего характера	27 332 000,0	41 307 000,0	41 307 000,0	26 969 000,0	41 307 000,0	37 258 666,2	10 320 160,0	26 938 506,2	99,9	65,2
	01					Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления	27 332 000,0	41 307 000,0	41 307 000,0	26 969 000,0	41 307 000,0	37 258 666,2	10 320 160,0	26 938 506,2	99,9	65,2
		124				Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа	27 332 000,0	41 307 000,0	41 307 000,0	26 969 000,0	41 307 000,0	37 258 666,2	10 320 160,0	26 938 506,2	99,9	65,2
			001			Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа	27 332 000,0	41 307 000,0	41 307 000,0	26 969 000,0	41 307 000,0	37 258 666,2	10 320 160,0	26 938 506,2	99,9	65,2
				000			27 332 000,0	41 307 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				015		За счет средств местного бюджета	0,0	0,0	27 942 000,0	24 121 000,0	27 942 000,0	24 423 829,2	324 890,0	24 098 939,2	99,9	86,2
					111	Оплата труда	0,0	0,0	10 261 000,0	8 745 000,0	10 261 000,0	8 729 929,0	0,0	8 729 929,0	99,8	85,1
					112	Дополнительные денежные выплаты	0,0	0,0	3 402 000,0	3 402 000,0	3 402 000,0	3 401 798,0	0,0	3 401 798,0	100,0	100,0
					113	Компенсационные выплаты	0,0	0,0	1 946 300,0	1 946 300,0	1 946 300,0	1 946 296,0	0,0	1 946 296,0	100,0	100,0
					116	Обязательные пенсионные взносы работодателей	0,0	0,0	465 100,0	313 100,0	465 100,0	313 080,0	0,0	313 080,0	100,0	67,3
					121	Социальный налог	0,0	0,0	701 100,0	472 100,0	701 100,0	471 983,0	0,0	471 983,0	100,0	67,3
					122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	0,0	0,0	635 000,0	415 000,0	635 000,0	414 954,0	0,0	414 954,0	100,0	65,3
					123	Взносы на обязательное страхование	0,0	0,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	23 839,0	0,0	23 839,0	99,3	99,3
					124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	0,0	0,0	403 100,0	271 100,0	403 100,0	271 100,0	0,0	271 100,0	100,0	67,3
					131	Оплата труда технического персонала и контрактных служащих	0,0	0,0	3 656 100,0	3 097 100,0	3 656 100,0	3 097 034,0	0,0	3 097 034,0	100,0	84,7
					135	Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим	0,0	0,0	543 500,0	323 500,0	543 500,0	323 491,0	0,0	323 491,0	100,0	59,5
					136	Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих	0,0	0,0	357 000,0	277 000,0	357 000,0	277 000,0	0,0	277 000,0	100,0	77,6
					144	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	0,0	0,0	836 100,0	762 100,0	836 100,0	761 787,4	0,0	761 787,4	100,0	91,1
					149	Приобретение прочих запасов	0,0	0,0	436 000,0	436 000,0	436 000,0	435 952,0	0,0	435 952,0	100,0	100,0
					151	Оплата коммунальных услуг	0,0	0,0	291 000,0	191 000,0	291 000,0	190 999,4	0,0	190 999,4	100,0	65,6
					152	Оплата услуг связи	0,0	0,0	500 300,0	352 300,0	500 300,0	487 200,0	134 900,0	352 300,0	100,0	70,4
					158	Оплата работ  и услуг в сфере информатизации	0,0	0,0	817 000,0	569 000,0	817 000,0	753 576,0	189 990,0	563 586,0	99,0	69,0
					159	Оплата прочих услуг и работ	0,0	0,0	728 600,0	585 600,0	728 600,0	585 071,8	0,0	585 071,8	99,9	80,3
					161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	0,0	0,0	1 567 000,0	1 567 000,0	1 567 000,0	1 567 000,0	0,0	1 567 000,0	100,0	100,0
					168	Штрафы, неустойка и другие платежи	0,0	0,0	63 000,0	63 000,0	63 000,0	62 999,5	0,0	62 999,5	100,0	100,0
					414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	0,0	0,0	308 800,0	308 800,0	308 800,0	308 739,0	0,0	308 739,0	100,0	100,0
				029		За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)	0,0	0,0	13 365 000,0	2 848 000,0	13 365 000,0	12 834 837,0	9 995 270,0	2 839 567,0	99,7	21,2
					112	Дополнительные денежные выплаты	0,0	0,0	1 972 000,0	1 972 000,0	1 972 000,0	1 971 256,0	0,0	1 971 256,0	100,0	100,0
					131	Оплата труда технического персонала и контрактных служащих	0,0	0,0	1 009 900,0	541 900,0	1 009 900,0	534 643,0	0,0	534 643,0	98,7	52,9
					135	Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим	0,0	0,0	140 300,0	86 300,0	140 300,0	86 268,0	0,0	86 268,0	100,0	61,5
					159	Оплата прочих услуг и работ	0,0	0,0	9 995 300,0	300,0	9 995 300,0	9 995 270,0	9 995 270,0	0,0	0,0	0,0
					161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	0,0	0,0	197 500,0	197 500,0	197 500,0	197 400,0	0,0	197 400,0	99,9	99,9
					414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0	100,0	100,0
07						Жилищно-коммунальное хозяйство	3 500 000,0	3 706 000,0	3 706 000,0	2 586 000,0	3 706 000,0	2 837 105,0	251 105,0	2 586 000,0	100,0	69,8
	03					Благоустройство населенных пунктов	3 500 000,0	3 706 000,0	3 706 000,0	2 586 000,0	3 706 000,0	2 837 105,0	251 105,0	2 586 000,0	100,0	69,8
		124				Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа	3 500 000,0	3 706 000,0	3 706 000,0	2 586 000,0	3 706 000,0	2 837 105,0	251 105,0	2 586 000,0	100,0	69,8
			008			Освещение улиц в населенных пунктах	2 000 000,0	2 206 000,0	2 206 000,0	1 786 000,0	2 206 000,0	2 037 105,0	251 105,0	1 786 000,0	100,0	81,0
				000			2 000 000,0	2 206 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				015		За счет средств местного бюджета	0,0	0,0	2 206 000,0	1 786 000,0	2 206 000,0	2 037 105,0	251 105,0	1 786 000,0	100,0	81,0
					159	Оплата прочих услуг и работ	0,0	0,0	2 206 000,0	1 786 000,0	2 206 000,0	2 037 105,0	251 105,0	1 786 000,0	100,0	81,0
			009			Обеспечение санитарии населенных пунктов	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	800 000,0	1 500 000,0	800 000,0	0,0	800 000,0	100,0	53,3
				000			1 500 000,0	1 500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				015		За счет средств местного бюджета	0,0	0,0	1 500 000,0	800 000,0	1 500 000,0	800 000,0	0,0	800 000,0	100,0	53,3
					159	Оплата прочих услуг и работ	0,0	0,0	1 500 000,0	800 000,0	1 500 000,0	800 000,0	0,0	800 000,0	100,0	53,3
12						Транспорт и коммуникации	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	0,0	3 500 000,0	100,0	100,0
	01					Автомобильный транспорт	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	0,0	3 500 000,0	100,0	100,0
		124				Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	0,0	3 500 000,0	100,0	100,0
			013			Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	0,0	3 500 000,0	100,0	100,0
				000			3 500 000,0	3 500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				029		За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)	0,0	0,0	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	0,0	3 500 000,0	100,0	100,0
					159	Оплата прочих услуг и работ	0,0	0,0	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	0,0	3 500 000,0	100,0	100,0
						III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
						Бюджетные кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Погашение бюджетных кредитов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
						Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Поступление от продажи финансовых активов государства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА	0,0	0,0	0,0	0,0				7 221 580,6
						VI. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА	0,0	0,0	0,0	0,0				7 221 580,6
						VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА	0,0	0,0	0,0	0,0				-7 221 580,6
						Поступление займов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Погашение займов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Используемые остатки бюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0				-7 221 580,6
						Справочно:                    Остатки бюджетных средств
						Остатки бюджетных средств на начало финансового года								812 666,9
						Временно привлеченные/ отвлеченные остатки бюджетных денег
						Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода								8 034 247,6
						в том числе за счет внешних займов
Руководитель территориального подразделения ведомства, осуществляющего обслуживание исполнения государственного бюджета