|
|
Бюджеттік сұранымды жасау, |
|
|
__________________ нысан |
Бюджеттік бағдарлама паспорты
279 «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ;
Жоспарлы кезең: 2026-2028 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 038 - «Коммуналдық шаруашылығын дамыту»,
Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы:
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: -
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе:
Қызылорда қаласының электрмен және жылумен жабдықтау жүйесін дамыту,
Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады.
Облыстың коммуналдық шаруашылық нысандарының үздіксіз жұмысы және динамикалық дамыту. Жылумен жабдықтау желілерінің тозуын азайту 2026 ж. - 37%, 2027 ж. - 34%, 2028 ж.- 32% ; Электр желілерін тозуын азайту 2026 ж. – 58%, 2027 ж. – 56%, 2027 ж. – 54%.
Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы:
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру;
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: облыстық бюджет,
іске асыру тәсіліне байланысты: жеке;
ағымдағы/даму: даму
|
Көрсеткіштер |
Факт 2024 жыл |
2025 жылғы есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
Жылумен жабдықтау желілерінің тозуын азайту,% |
42 |
39,5 |
39,5 |
37 |
34 |
32 |
|
Электр желілерін тозуын азайту,% |
66 |
60 |
60 |
58 |
56 |
54 |
|
Түпкілікті нәтиже:
|
|
|
|
|
|
|
|
Жылумен жабдықтау желілерінің тозуын азайту,% |
42 |
39,5 |
39,5 |
37 |
34 |
32 |
|
Электр желілерін тозуын азайту,% |
66 |
60 |
60 |
58 |
56 |
54 |
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік |
7 850 781,5 |
4 454 352,0 |
6 801 465,9 |
3 629 305,1 |
4591806,0 |
4591806,0 |
|
Жоспар |
7 850 781,5 |
4 454 352,0 |
6 801 465,9 |
3 629 305,1 |
4591806,0 |
4591806,0 |
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
2026 жылға 467 027,1 мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
'Қызылорда қаласы, Сырдария өзенінің сол жағалауында орналасқан 40 МВт-тық жылу қазандығының құрылысы. Сыртқы желілер |
ДЭС-1 дана, Жарықтандыру темір бетонды тректерді орнату
|
|
|
1880,0 |
|
|
|
|
'Қызылорда қаласындағы "Қызылордажылуэлектрорталығы" МКК Оңтүстік қазандығын реконструкциялау" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
ЖСҚ әзірлеу – 1 дана |
|
|
15147,1 |
|
|
|
|
'Қызылорда қаласындағы «Қызылордажылуэлектрорталығы» МКК КОГТЭС қайта құру |
1 жоба |
|
|
450000,0 |
|
|
|
2027 жылға 4591806,0 мың теңге
2028 жылға 4591806,0 мың теңге
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
2026 жылға 3 162 278,0 мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Қызылорда қаласында ТК-28-ден ТК-38-ге дейінгі магистральдық жылу желілерін реконструкциялау |
1,43 км |
|
|
1 280 580,0 |
|
|
|
|
Қызылорда қаласындағы АБМҚ-1-ден Сырдария м/а №1-23 тұрғын үйлері және №264 орта мектепке дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау |
1,63 км |
|
|
691 157,0 |
|
|
|
|
Қызылорда қаласындағы ТК-42-ден Бектұрғанов көшесі №30, Есенов көшесі №17а, №30, Абай даңғылы 32,27а,20б,34а,36,36А,15а, Мұратбаев көшесі №17,15 тұрғын үйлерге және №198 орта мектепке дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау |
1,34 км |
|
|
301 216,0 |
|
|
|
|
Маханов көшесі бойындағы ТК-1-ден бастап Наурыз шағын ауданындағы №2-31А және Қызылорда қ. Амангелді көшесіндегі №63-65 тұрғын үйлерге дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау |
2,68 км |
|
|
475 036,0 |
|
|
|
|
Қызылорда қаласындағы ТК-3 сол жақтан №10 орта мектепке дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау |
1,43 км |
|
|
268 213,0 |
|
|
|
|
Қызылорда қаласында ТК-21- ден ТК-25-ке дейінгі магистральдық жылу желілерін реконструкциялау |
0,23 км |
|
|
146 076,0 |
|
|
|
Басқарма басшысы М. Усаин