2026 жылға арналған Бейімбет Майлин ауданының азаматтық бюджеті
(2026 жылғы 1 қазанға қарасты жағдай бойынша орындалуы)
1. Бюджеттің кіріс бөлігінің орындалуы
2026 жылғы 1 қазанға қарасты жағдай бойынша аудандық бюджеттік түсімдердің жүйесі
мың теңге
|
Атауы |
Анықтыланған жоспары жыл |
2026 жылғы 1 қазанға қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1 қазанға қарасты нақты түсімдер |
% орындалуы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Түскен – барлығы |
7 013 391,0 |
4 569 160,7 |
4 810 651,9 |
105,3 |
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Кірістер – барлығы |
6 179 854,8 |
4 014 343,5 |
4 198 166,5 |
104,6 |
|
Салықтық түсімдер |
4 310 247,0 |
3 093 498,0 |
3 270 783,7 |
105,7 |
|
Салықтық емес түсiмдер |
50 228,0 |
8 625,0 |
11 057,1 |
112,7 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
37 867,0 |
20 136,0 |
24 241,2 |
120,4 |
|
Трансферттердің түсімдері, из них: |
1 781 512,8 |
892 084,5 |
892 084,5 |
100,0 |
|
ағымдағы нысаналы трансферттер |
1 077 968,5 |
448 652,0 |
448 652,0 |
100,0 |
|
нысаналы даму трансферттері |
426 390,2 |
166 278,4 |
166 278,4 |
100,0 |
|
заңнаманың қабылдауына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер |
277 154,1 |
277 154,1 |
277 154,1 |
100,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
125 232,0 |
52 000,0 |
55 538,8 |
106,8 |
|
Қарыздар түсімдері |
279 475,0 |
73 988,0 |
73 988,0 |
100,0 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
428 829,2 |
428 829,2 |
482 958,6 |
112,6 |
2. Бюджеттік шығыс бөлшегінің орындалуы
Бейімбет Майлин аудандық бюджетінің шығыстары 2026 жылғы 1 қазанға жағдай бойынша 4 млрд.310 млн.455,6 мың теңге немесе түзетілген бюджетке 100% орындалды.
2026 жылғы 1 қазанға қарасты жағдай бойынша аудан бюджетнің шығыстың негізгі бағыттары
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығыстың көлемі |
||
|
2026 жылғы 1 қазанға қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1 қазанға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
140 134,3 |
140132,7 |
100,0 |
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
5551,1 |
5551,1 |
100,0 |
|
Тұрғын үйге көмек көрсету |
725,7 |
725,7 |
100,0 |
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
24 718,1 |
24 718,1 |
100,0 |
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету |
1 903,0 |
1 903,0 |
100,0 |
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
163,3 |
163,3 |
100,0 |
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету |
44 217,3 |
44 216,8 |
100,0 |
|
Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету |
61 718,8 |
61 717,7 |
100,0 |
|
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және |
15 332,0 |
15 332,0 |
100,0 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2026 жылғы 1 қазанға қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1 қазанға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
516 462,2 |
516 456,8 |
100,0 |
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
195 937,0 |
195 935,7 |
100,0 |
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
105 437,4 |
105 436,7 |
100,0 |
|
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту |
26 625,5 |
26 623,1 |
100,0 |
|
Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары (мәдениет) |
1 989,4 |
1 989,4 |
100,0 |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
14 518,6 |
14 518,6 |
100,0 |
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру |
24 474,0 |
24 473,6 |
100,0 |
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту |
51 030,8 |
51 030,5 |
100,0 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
4 431,4 |
4 431,3 |
100,0 |
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
12 108,4 |
12 108,3 |
100,0 |
|
Спорт нысандарын дамыту |
14 544,7 |
14 544,7 |
100,0 |
|
Байланыс желілерін салу |
65 365,0 |
65 364,9 |
100,0 |
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен «Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мақсат ауылында биіктігі 30 метр антенна-діңгек құрылысын салу (қайта қолдану)» 8 277,2 мың теңге сомасына, «Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Орынбор ауылында биіктігі 40 метр антенна - діңгек құрылысын салу» жобалары бойынша ЖСҚ әзірленді – 56 236,3 мың теңге.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
|||
|
2026 жылғы 1 қазанға қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1 қазанға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
438 739,3 |
438 737,6 |
100,0 |
|
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
44 259,9 |
44 258,6 |
100,0 |
|
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
6 230,6 |
6 230,6 |
100,0 |
|
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
100 883,9 |
100 883,5 |
100,0 |
|
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу |
185 600,0 |
185 600,0 |
100,0 |
|
|
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту |
101 764,9 |
101 764,9 |
100,0 |
|
Облыстық бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен жобаны іске асыруға арналған шығыстар жүргізілді:
- Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің II-ші көтеру станциясына дейін қосымша ВОС, магистральдық су құбырын салу-101 764,9 мың теңге.
- Тобыл станциясының вокзал маңындағы алаңын ағымдағы жөндеу – 34 550,0 мың теңге
Сондай-ақ, облыстық бюджет қаражаты есебінен халықтың әлеуметтік осал топтары (ХӘОТ) үшін 185 600 мың теңге сомаға тұрғын үй сатып алынды.
Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және ветеринария
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2026 жылғы 1 қазанға қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1 қазанға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және ветеринария |
112 204,1 |
112 204,1 |
100,0 |
|
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру |
23 199,1 |
23 199,1 |
100,0 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары (ветеринариялық пункттерді сатып алу) |
86 188,0 |
86 188,0 |
100,0 |
|
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру |
553,0 |
553,0 |
100,0 |
|
Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау |
751,0 |
751,0 |
100,0 |
|
Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру |
194,0 |
194,0 |
100,0 |
|
Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру |
1 319,0 |
1 319,0 |
100,0 |
Көлiк және коммуникация
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
|||
|
2026 жылғы 1 қазанға қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1 қазанға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
|
Көлiк және коммуникация |
276 679,1 |
276 678,9 |
100,0 |
|
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
209 936,1 |
209 935,9 |
100,0 |
|
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |
44 130,0 |
44 130,0 |
100,0 |
|
|
Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру |
22 613,0 |
22 613,0 |
100,0 |
|
Облыстық бюджет қаражаты есебінен жобаларды іске асыруға шығыстар жүргізілді:
- Қостанай облысы, Бейімбет Майлин ауданы, Айет ауылындағы Е. Өмірзақов көшесін ағымдағы жөндеу (Жабағые көшесінің шекарасында – айналма жолға шығу) - 105 881,0 мың теңге;
–Аудандық маңызы бар КР-ТR -2 "Тобыл-Новоильиновка-Павловка-Апановка-Евгеновка" автомобиль жолын орташа жөндеу км 33,5 – км 43,5-22 613,0 мың теңге.
Қорғаныс
мың теңге
|
Бағыты
|
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2026 жылғы 1 қазанға қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1 қазанға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Қорғаныс |
18 989,1 |
18 988,6 |
100,0 |
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
8 844,3 |
8 844,0 |
100,0 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою |
10 144,8 |
10 144,6 |
100,0 |
Борышқа қызмет көрсету
тыс.тенге
|
Бағыты
|
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2026 жылғы 1 қазанға қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1 қазанға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Борышқа қызмет көрсету |
23 883,5 |
23 883,4 |
100,0 |
|
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету |
23 883,5 |
23 883,4 |
100,0 |
Трансферттер
мың теңге
|
Бағыты
|
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2026 жылғы 1 қазанға қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1 қазанға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Трансферттер |
1 477 909,7 |
1 477 909,7 |
100,0 |
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
155 141,7 |
155 141,7 |
100,0 |
|
Бюджеттік алып қоюлар |
1 322 768,0 |
1 322 768,0 |
100,0 |
Қарыздарды өтеу
мың теңге
|
Бағыты
|
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2026 жылғы 1 қазанға қарасты анықталған жоспар |
2026 жылғы 1 қазанға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Қарыздарды өтеу |
306 027,0 |
306 027,0 |
100,0 |
|
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу |
306 027,0 |
306 027,0 |
100,0 |